Årsprognos pekar på överskott 2010

Socialnämndens årsprognos pekar i februari på ett överskott på 6 mnkr men årsprognosen är fortfarande osäker. Mycket kan hända i en behovsstyrd verksamhet.

Hela överskottet återfinns inom verksamheten försörjningsstöd som budgeterades upp med 22 mnkr inför 2010. Fortfarande råder stor osäkerhet om försörjningsstödets utveckling samt övriga verksamheters fortsatta utveckling under 2010. De centrala löneförhandlingarna som pågår är en annan osäkerhetsfaktor, där förvaltningen har budget för 1,5 procent.

Äldreomsorgen har ingen budget för utskrivningsklara patienter med kommunalt betalningsansvar år 2010. För att undvika betalningsansvar arbetar den s.k. utredningshemtjänsten med att ta hem personerna från lasarettet. Hemtjänstens volym är lägre i år jämfört med samma tidpunkt ifjol men fortfarande högre än budgeterat. Hittills har hemtjänstvolymen dagtid resulterat i ett underskott jämfört med budget på 1,9 mnkr. Tack vare oförbrukade centrala medel är prognosen att äldreomsorgen ändå klarar budget. Handikappomsorgen förväntas redovisa ett nollresultat vid året slut. Prognosen för övriga verksamheter pekar mot ett nollresultat.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715