Delårsrapport januari – april 2008

Socialkontoret redovisar per den sista april en årsprognos som pekar mot en negativ avvikelse mot årsbudget med 15 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,2 procent av årsbudgeten på 1,3 miljarder kronor.

Det är i huvudsak tre områden som orsakar överskjutande kostnader:

- Fortsatt stigande kostnader för försörjningsstöd. Ökningen har till stor del berott på stigande kostnader per hushåll och att antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat.

- Antal hemtjänsttimmar har ökat. Ökningen är speciellt märkbar när det gäller nattinsatser och omvårdnadstimmar dagtid.

- Stora löneökningar ger ovanligt kraftig ökning av semesterlöneskulden

Socialnämnden beslutade att socialkontoret ska ta fram ett åtgärdsförslag till nämnden i juni på åtgärder som säkrar en ekonomi i balans.

För mer information
Gunilla Åström (s), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (v), socialnämndens vice ordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (m), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715