Beräkning av ekonomisk behov för 2009

Socialnämnden får enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige en preliminär utökning av sin budgetram 2009 med 53,2 miljoner kronor. Vilket motsvarar 4 procent av nämndens hela budget på 1,3 miljarder kronor. Beräknad löneökning 2009 uppgår till ca 40 miljoner kronor. Den slutgiltiga beräkningen av de ekonomiska behoven för 2009 uppgår till totalt 48,5 miljoner kronor utöver preliminär ram för 2009.

Socialnämnden har gjort en gradering av angelägenheten av olika åtgärder i tre nivåer.

Prioriteringsgrupp 1 omfattar automatiska kostnadsuppräkningar. Det är kostnader som nämnden har liten möjlighet att påverka som löner, inflation, arbetskläder för dem som arbetar med hälso- och sjukvård samt försörjningsstöd, m.m. Kostnaderna uppgår till ca 82 miljoner kronor.

I prioriteringsgrupp 2 finns nödvändiga kostnadsökningar. Hit hör exempelvis personal till det nya äldreboendet som öppnar på Morö Backe hösten 2009, fler platser i gruppbostäder och servicebostäder för funktionshindrade, fler vårddygn för barn och unga på behandlingshem och i familjehem. Kostnaderna uppgår till ca 34,5 miljoner kronor.

I prioriteringsgrupp 3 lyfts en ökning av bemanningen på särskilda boenden för äldre, medel för att börja bygga upp en särskild enhet för stöd till personer med neuropsykiatriska funktionshinder, boendeplatser för yngre personer med demenssjukdom, permanentande av "Fixar verksamhet" Malte/Märta för äldre m m. Kostnaderna uppgår till ca 19,8 miljoner kronor.

Olika åtgärder inom följande områden; avveckling av platser, effektiviseringar, personalminskningar, arbeta för att hemtjänstens omfattning närmar sig rikets nivå, fortsatt reducering av kostnader för utskrivningsklara; höjd avgift för omvårdnadskostnader. Detta innebär en kostnadsminskning med ca 33 miljoner kronor under 2009.

Den slutgiltiga beräkningen av de ekonomiska behov för 2009 uppgår till totalt 48,5 miljoner kronor utöver preliminär ram för 2009.

Socialnämnden beslutade att godkänna arbetsutskottets förslag till budget 2009 och plan 2010 -2011 och att överlämna budgetförslaget till kommunstyrelsen.

För mer information
Gunilla Åström (s), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (v), socialnämndens vice ordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (m), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715